| XF414D9200 |
SISTEMAZIONE POZZETTO E CORRIMANO, POSA ZOCCOLINO, SISTEMAZIONE PERDITA NEL TETTO |
480,00 € |
IMPRESA STURNIOLO |
| X621672089 |
FORNITURA N.2 IMBRACATURE PER SOLLEVAMALATI |
172,60 € |
KINEMA ORTOPEDIA |
| X8E14D91F6 |
DIVISE PER OPERATRICE - CASACCA E PANTALONE |
151,89 € |
KINEMA ORTOPEDIA SNC |
| X0112E4DA6 |
FORNITURA BOCCIONI ACQUA - ANNO 2015 |
1.800,00 € |
DU.RI.DA. KAFFE' |
| X1012E4DC5 |
FORNITURA PANE - PERIODO 1/11/15 - 31/12/15 |
673,07 € |
IL FORNO DI ALBERTI A. |
| XF01672092 |
SISTEMAZIONE TEGOLE CDR |
250,00 € |
IMPRESA STURNIOLO |
| XBB12E4DC7 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA MANOVRA ASCENSORE RSA |
1.750,00 € |
MILANESIO SRL |
| X451672090 |
INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE 2015 |
1.739,90 € |
SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA |
| X6D167208F |
CERTIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORI |
300,00 € |
VENETA ENG. SRL |
| X7D12E4DBC |
FORNITURA VINO |
1.007,79 € |
CASA VINICOLA FERRERO SNC |
| X8A1672088 |
RINNOVO PEC E DOMINIO |
42,49 € |
ARUBA SPA |
| XC9112B946 |
INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2015. |
2.727,27 € |
IMPIANTEC SNC |
| XA01672094 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
372,27 € |
MYO SRL |
| X1614D91F9 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA DA SOLE CON GUIDE A SCORRIMENTO E MOTORIZZATA. TERRAZZO RAF |
2.450,00 € |
POMA SERRAMENTI DI POMA ROBERTO |
| X0512E4DBF |
DETERSIVO PER PIATTI |
2,52 € |
PORTICI SNC |
| XB21672087 |
LAVORI VARI PER IMPIANTO ANTINCENDIO |
291,00 € |
C.E.M. DUE DI ZAPPAVIGNA |
| XC81672093 |
INTERVENTI STRAORDINARI SOSTITUZ. BATTERIE |
244,00 € |
C.E.M. DUE DI ZAPPAVIGNA |
| X7212E4DB6 |
FORNITURA N. 2 LETTI PER REPARTO RSA |
2.433,60 € |
DOIMO - MIS |
| XDE14D91F4 |
FORNITURA FARMACI VARI |
197,62 € |
FARMACIA DOLCE E BAUDINO |
| X2F1672084 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SCENSORI RICHIESTI DA ENTE VERIFICATORE |
310,00 € |
MILANESIO SRL |
| XBD167208D |
CONTEGGIO FOTOCOPIE IN ECCEDENZA |
88,88 € |
EUROCOPY SRL |
| XC114D91FB |
TINTEGGIATURA CAMERA. FORNITURA E POSA PLEXIGAS ENTRATA CDR |
350,00 € |
GAIOLA ROMANO |
| XAC12E4DA8 |
MANUTENZIONE ACQUARIO - ANNO 2015 |
1.000,00 € |
LA BOTTEGA DEL CANE E DEL GATTO |
| X4914D91FE |
MANUTENZIONE ZANZARIERE |
138,97 € |
POMA SERRAMENTI |
| X2114D91FF |
DENUNCIA MUD ANNO 2014 |
80,00 € |
GARIGLIO DARIO SRL |
| XB012E4DC1 |
LAVORI RISTRUTTURAZ. PARETE CAPPELLA. AFFID. INCARICO E IMPEGNO SPESA |
670,00 € |
IMPRESA STURNIOLO DI SACCO A. |
| X6614D91F7 |
DEFLUSSORI CON REGOLATORE DI FLUSSO |
187,64 € |
IPPOCRATE HEALTH CARE SRL |
| XE914D91FA |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARMADIO (RAMUNDO) |
540,00 € |
MAVELLIA - MOBILI PER UFFICIO |
| X5512E4DBD |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE |
270,00 € |
AZIENDA AGRICOLA GAMARRA |
| X2D12E4DBE |
NOLEGGIO IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA - ANNO 2015 |
400,00 € |
DU.RI.DA KAFFE' |
| X0B14D91F3 |
ADDEBITO FOTOCOPIE FUORI CONTRATTO |
63,53 € |
EUROCOPY SRL |
| XA414D9202 |
INSTALLAZIONE DI UN PADIGLIONE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. IMPEGNO SPESA. |
2.000,00 € |
GALLINA SAIMON |
| X071672085 |
QUOTA ANNUALE ORDINATIVO DIGITALE |
400,00 € |
INTESA SANPAOLO TESORERIA |
| XE312E4DC6 |
FORNITURA FRUTTA E VERDURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2015 |
1.442,30 € |
CAVALLO SAS DI CAVALLO RENATO |
| X5B14D91F1 |
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SITO UFFICIALE DELL'ENTE |
1.070,00 € |
EPUBLIC SRL |
| X001672098 |
FOTOCOPIE IN ECCEDENZA |
50,40 € |
EUROCOPY SRL |
| X3F12E4DB1 |
FORNITURA CANCELLERIA |
836,13 € |
MYO SRL |
| XE5167208C |
ASSISTENZA IN TELEGESTIONE |
25,00 € |
ROBINSON SRL |
| X7114D91FD |
FORNITURA VINO |
1.012,20 € |
CASA VINICOLA FERRERO SNC |
| XE312E4DC6 |
FORNITURA FRUTTA E VERDURA - 1/5/15-31/12/15 |
7.211,53 € |
CAVALLO SAS DI CAVALLO RENATO |
| X9914D91FC |
INSTALLAZIONE SUPPORTO PARETE PER TV. |
133,70 € |
TELESICEM |
| X281672097 |
FORNITURA VINO |
744,74 € |
CASA VINICOLA FERRERO |
| XB712E4DAE |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2015. |
819,67 € |
IMP SRL |
| XA512E4DBB |
LAVORI DI RICERCA PERDITA ACQUA EDIFICIO STORICO ED EDIFICIO NUOVO |
890,00 € |
IMPRESA STURNIOLO |
| XC212E4DB4 |
LAVORI DI GETTO CEMENTO NEL LOCALE CANTINA |
450,00 € |
IMPRESA STURNIOLO DI SACCO A. |
| XCC14D9201 |
INCARICO DI TERZO RESPONSABILE 2015-2016 |
1.300,00 € |
LODDO IMPIANTI |
| X12167208B |
LAVORI ALLESTIMENTO LUMINOSO NATALE 2015 |
150,00 € |
MUCELLI SALVATORE DI MUCELI F. SNC |
| X6012E4DC3 |
2 COPERTE ANTIFIAMMA - ANTINCENDIO |
144,50 € |
CIODUE SPA |
| XDA1672086 |
FORNITURA N.1 CARAFFA TERMICA INOX |
39,00 € |
OMAR DI BOLLERO SNC |
| X9312E4DC8 |
LAVORI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA |
1.374,50 € |
IMPIANTEC SNC |
| X3A167208A |
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE |
240,00 € |
MUCELLI SALVATORE DI MUCELI F. SNC |
| X3812E4DC4 |
FORNITURA N. 4 MATERASSI. AFFIDAM. INCARICO ED IMPEGNO SPESA. |
320,00 € |
SYNERGIC ITALIANA SRL |
| X2212E4DB8 |
INSTALLAZ. SUPPORTO A PARETE PER TELEVISORE |
123,70 € |
TELESICEM |
| XD412E4DA7 |
CANONE DEODORAZIONE AMBIENTI - ANNO 2015 |
650,00 € |
CWS BOCO ITALIA S.P.A. |
| X1012E4DC5 |
FORNITURA PANE - PERIODO 1/5/15 - 31/10/15 |
1.923,07 € |
DAL FORNAIO MANZO |
| XE312E4DC6 |
FORNITURA FRUTTA E VERDURA 28/7-25/8 - |
961,53 € |
PORTICI SNC |
| X95167208E |
N.1 TV LED 28" SAMSUNG |
262,30 € |
TELESICEM |
| X571672083 |
TINTEGGIATURA E VERNICIATURA VARIA PRESSO CDR |
950,00 € |
GAIOLA ROMANO |
| X3314D91F2 |
REALIZZAZIONE N.5 CASSONETTI IN CARTONGESSO PER DISTRIBUZIONE ARIA CONDIZIONATA |
1.125,00 € |
IMPIANTEC SNC |
| XB614D91F5 |
RIENTRO DA OSPEDALE OSPITE CONVENZ. |
55,00 € |
S.O.G.IT. |
| X781672095 |
FORNITURA ESTINTORI |
1.134,00 € |
C.E.M. DUE DI ZAPPAVIGNA |
| X8812E4DC2 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA TERMOSIFONI, CANCELLETTI, PORTA E VARIE |
450,00 € |
GAIOLA ROMANO |
| X3E14D91F8 |
ACQUISTO N.2 SEDIA DOCCIA PER REPARTI. FINANZIATE DA OBLAZIONI |
580,80 € |
KINEMA ORTOPEDIA SNC |
| X1D1672091 |
FORNITURA GUANTI E CARAFFE |
317,94 € |
OMAR DI BOLLERO SNC |
| X8412E4DA9 |
SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO ANNO 2015 |
1.060,00 € |
L'IMPRESA DI OSTORERO BRUNO |
| X9A12E4DB5 |
IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI. ANNO 2015 |
600,00 € |
CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL |
| XD812E4DC0 |
SOFTWARE APPLICATIVO PER REGISTRI IVA. APPROVAZIONE PREVENTIVO |
250,00 € |
WIN X PAL SRL |
| X6712E4DBO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARMADIATURE - REPARTO RAF |
659,00 € |
MAVELLIA - MOBILI PER UFFICIO |
| X7912E4DA3 |
MANUTENZIONE IDRICI E SANITARI. ANNO 2015 |
7.272,72 € |
LODDO IMPIANTI DI LODDO FABRIZIO |
| X1712E4DB2 |
SOSTITUZIONE VECCHIO CENTRALINO CON SISTEMA DI COMUNICAZIONE UNIFICATA |
4.470,00 € |
ROBINSON SRL |
| X3412E4DAB |
SERVIZIO MANUTENZIONE E REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA ASCENSORI RSA E RAF. ANNO 2015 |
3.136,36 € |
MILANESIO SRL |
| X4A12E4DB7 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLA CUCINA - ANNO 2015 |
700,00 € |
OMAR DI BOLLERO GIAMPIERO |
| X5112E4DA4 |
FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA - PERIODO 1/1/15 - 30/04/15 |
3.846,15 € |
CAVALLO SAS DI CAVALLO RENATO |
| X4612E4D9E |
POLIZZA INCENDI - DATA DECORRENZA 31/01/15 |
1.920,00 € |
ASSITECA SPA |
| X1E12E4D9F |
POLIZZA RCTO - DATA DECORRENZA 31/01/2015 |
2.776,00 € |
ASSITECA SPA |
| XCD12E4DBA |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE. ANNO 2015 |
794,68 € |
WIN X PAL SRL |
| X2912E4DA5 |
FORNITURA DI PANE - PERIODO 1/1/15 - 30/04/15 |
1.153,84 € |
IL FORNO DI ALBERTI ANDREA |
| 6428693549 |
APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO IN GLOBAL SERVICE PERIODO... |
1.908.900,00 € |
NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| X5C12E4DAA |
INCARICO ADEMPIMENTI DETTATI DAL DLG 81/2008 - ANNO 2015 |
2.450,00 € |
CNA AMBIENTE SRL |
| XF112E4DA0 |
POLIZZA TUTELA LEGALE - DATA DECORRENZA 31/01/15 |
2.040,00 € |
ASSITECA SPA |
| XC9112B946 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2015 |
8.181,82 € |
IMPIANTEC SNC DI MARCO GEA |
| XEA12E4DB3 |
SISTEMAZIONE CANCELLETTI NEI REPARTI RAF E RSA |
1.100,00 € |
CARPENTERIA METALLICA GELO FULVIO |
| 6251044CAF |
FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PERIODO 01/05/2015-30/04/2017 |
122.976,80 € |
DAC SPA |
| XC912E4DA1 |
POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE DATA DECORRENZA 31/01/15 |
100,00 € |
ASSITECA SPA |
| X8F12E4DAF |
FORNITURA E POSA PENSILINA INTERNA - IMPEGNO SPESA ED INCARICO |
943,00 € |
CRIS SERRAMENTI DI ARUTA C. |
| X0C12E4DAC |
NOLEGGIO MOBILIE DI SUPPORTO FOTOCOPIATRICE. ANNO 2015 |
48,00 € |
EUROCOPY SRL |
| XB712E4DAE |
INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - ANNO 2015 |
6.147,54 € |
IMP SRL |
| XA112E4DA2 |
POLIZZA RC PATRIMONIALE - DATA DECORRENZA 31/01/15 |
3.200,00 € |
ASSITECA SPA |
| XF512E4DB9 |
COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC AUTO ANNO 2015 |
284,00 € |
ASSITECA SPA |
| XDF12E4DAD |
MANUTENZIONE ED ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2015 |
1.960,00 € |
C.E.M. DUE DI ZAPPAVIGNA SALVATORE |